Criador de Política de Reembolso de Despesas

Crie sua própria Política de Reembolso de Despesas em poucos minutos!

Responda às perguntas de cada etapa com base na cultura organizacional e na realidade da sua empresa para gerar um documento completo e personalizado! Você também pode escolher adicionar o logo da sua empresa e deizar sua Política ainda mais completa.

Te entregamos sua política em formato .docx para que você seja capaz de editá-la ainda mais à realidade da sua empresa!

Sobre a empresa

Caso alguma pergunta não se encaixe na realidade da sua empresa, selecione “Não se aplica? Clique aqui!” para que a informação não seja registrada em sua politica de reembolso.

Nome da empresa

Data mensal limite para os colaboradores entregarem o relatório de despesas

Preencha com o dia do mês (apenas números) referente à data mensal limite para a entrega do relatório de prestação de contas. Ex.: Se na sua empresa a data limite é todo dia 20 do mês, preencha o campo com o número 20.

Logo da empresa

Viagens a trabalho

Caso alguma pergunta não se encaixe na realidade da sua empresa, selecione “Não se aplica? Clique aqui!” para que a informação não seja registrada em sua politica de reembolso.

Para que os colaboradores possam sair em viagem a trabalho e suas despesas sejam consideradas reembolsáveis, o planejamento deve obedecer às condições:

Antecedência da programação/aviso de viagem

Preencha com a quantidade de dias de antecedência que a viagem precisa ser comunicada/programada. Ex.: Se na sua empresa é preciso avisar sobre qualquer viagem com, pelo menos, 15 dias de antecedência, preencha o campo com o número 15.

Em viagens nacionais a antecedência mínima de dias para programar/avisar sobre a viagem é:

Em viagens internacionais, a antecedência mínima de dias para programar/avisar sobre a viagem é:

Despesas não reembolsáveis

Caso alguma pergunta não se encaixe na realidade da sua empresa, selecione “Não se aplica? Clique aqui!” para que a informação não seja registrada em sua politica de reembolso.

As despesas consideradas como não reembolsáveis são:

Selecione todas as opções de gastos que sua empresa não irá custear para os colaboradores em viagem.

Frigobar de hotel

Contas de bar

Perda/roubo de pertences pessoais

Danos a veículo particular

Roupas

Presentes e souvenires

Uso de spa, academia e afins

Multas de estacionamento

Limpeza

Viagens a trabalho

Caso alguma pergunta não se encaixe na realidade da sua empresa, selecione “Não se aplica? Clique aqui!” para que a informação não seja registrada em sua politica de reembolso.

Os valores máximos gastos com alimentação considerados reembolsáveis são:

Limite para qualquer tipo de refeição (R$)

Caso sua empresa não faça distinção entre os tipos de refeição e assuma um mesmo limite de valor para todas, preencha este campo com o valor referente.

Limite por tipos de refeições (R$)

Caso sua empresa pratique limites de valores específicos para as diferentes refeições, preencha os campos com os respectivos valores referentes ao limite aceito para cada tipo de refeição.

Café da manhã Almoço Jantar

Despesas com deslocamento

Caso alguma pergunta não se encaixe na realidade da sua empresa, selecione “Não se aplica? Clique aqui!” para que a informação não seja registrada em sua politica de reembolso.

Os limites de gastos e condições gerais para que despesas com deslocamento sejam consideradas reembolsáveis são:

Despesas com transportes terrestres (R$)

Preencha com o valor limite de gasto com transportes terrestres (Uber, táxis ou transporte próprio do colaborador). Ex.: Se na sua empresa é aceito que os colaboradores gastem até 60 reais com uma corrida de transporte urbano, preencha o primeiro campo com o número 60.

Limite de gasto com transportes urbanos particulares (táxis e afins)

Valor do km rodado reembolsável no uso de carro particular

Despesas com transportes aéreos

Selecione todas as categorias de viagem aérea cujos custos serão aceitos pela sua empresa.

Categorias de viagem que os colaboradores podem reservar

Primeira classe

Classe econômica

Classe executiva

Despesas com hospedagem

Caso alguma pergunta não se encaixe na realidade da sua empresa, selecione “Não se aplica? Clique aqui!” para que a informação não seja registrada em sua politica de reembolso.

Os limites de gastos e condições gerais para que despesas com hospedagem sejam consideradas reembolsáveis são:

Limite de gasto permitido para uma diaria de hospedagem (R$)

Preencha com o valor limite aceito pela sua empresa para custear uma diária de hospedagem. Ex.: Se na sua empresa é aceito que os colaboradores fiquem hospedados em locais que cobram até 220 reais por diária, preencha o campo com o número 220.

Processo de reserva de hospedagem (R$)

Selecione todas as formas de reserva de hospedagem que a empresa permite o colaborador de utilizar.

Como a reserva da hospedagem do colaborador deve ser feita:

Ferramenta corporativa de reserva Agência de viagens autorizada

Departamento administrativo/time interno de gestão de viagens Reserva independente

Antecedência da reserva de hospedagem

Preencha com a quantidade de dias de antecedência que a reserva de hospedagem precisa ser realizada. Ex.: Se na sua empresa é preciso reservar hospedagem com, pelo menos, 15 dias de antecedência, preencha o campo com o número 15.

Em viagens nacionais, a antecedência minima de dias para realizar a reserva de hospedagem é:

Em viagens internacionais, a antecedência minima de dias para realizar a reserva de hospedagem é:

Criador de Política de Reembolso de Despesas

Sobre a empresa

Viagens a trabalho

Despesas não reembolsáveis

Viagens a trabalho

Despesas com deslocamento

Despesas com hospedagem

Você e sua empresa